口罩生产建设项目可行性研究报告-2020年最新版

项目概述

一、口罩分类

口罩目前国内分三种：一种是作为医疗器械管理的口罩，如：医用防护口罩、一次性普通医用口罩；医用外科口罩，目前医用口罩主要是这三种。生产此类产品，需要向省级食品药品监督管理局器械处申请办理“医疗器械产品注册证”、“医疗器械生产许可证”，目前均需要10万级以上的洁净车间，并具备微生物试验能力和相关理化试验能力。

第二种劳保口罩（特种劳动防护用品），需要向省级技术监督局申请工业品生产许可证，并向国家安全生产监督管理总局申请“特种劳动防护用品安全标志”认证（“LA”认证）。

第三种是日常防护口罩，这个相对简单，不用办理任何许可证照，将产品向有资质的第三方检测机构按照相应标准送检，取得合格的检测报告，即可上市销售。

二、政策扶持

1、财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署下发了《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》

2月7日，财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行、审计署下发了《关于打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》。
　　《通知》规范了疫情防控重点保障企业名单管理，指出生产应对疫情使用的医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩等五类企业，可作为疫情防控重点保障企业实施名单制管理，主要通过专项再贷款支持金融机构加大信贷支持力度，同时，中央财政安排贴息资金支持降低企业融资成本。包括人民银行向相关全国性银行和疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款，支持其向名单内企业提供优惠贷款；在人民银行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷支持的基础上，中央财政按企业实际获得贷款利率的50%进行贴息等多项措施。
　　其中，五类名单企业如下：
　　a.生产应对疫情使用的医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩、医用护目镜、新型冠状病毒检测试剂盒、负压救护车、消毒机、消杀用品、红外测温仪、智能监测检测系统和相关药品等重要医用物资企业；
　　b.生产上述物资所需的重要原辅材料生产企业、重要设备制造企业和相关配套企业；
　　c.生产重要生活必需品的骨干企业；
　　d.重要医用物资收储企业；
　　e.为应对疫情提供相关信息通信设备和服务系统的企业以及承担上述物资运输、销售任务的企业。

2、广东支持防护疫情用品企业扩大生产

为贯彻落实省委、省政府支持企业复工复产政策措施，解决口罩机供给瓶颈问题，经商省财政厅，2月7日广东省工业和信息化厅印发了《关于支持防护新冠肺炎用品（具）装备企业扩大生产的紧急通知》，明确对广东省内注册的口罩机、防护服贴条机、负压救护车等重点急需设备及关键零部件等装备企业，在服从国家和省医疗防控物资调度要求的生产销售予以奖励。

具体来说，该政策对2020年2月7日—2月20日产生实际销售的企业，按每台（套）设备售价不超过50%的比例给予奖励；对2020年2月21日—4月20日产生实际销售的企业，按每台（套）设备售价不超过40%的比例给予奖励。奖补金额以形成有效销售的设备销售发票来核定，奖补期限为2020年2月7日—4月20日，以设备实际发货或交付时间为准。尤其值得一提的是，该政策规定，只要是在2020年2月7日~4月20日内交付、符合国家和省医疗防控物资的调度要求的口罩机、防护服贴条机等装备，即使销往兄弟省份，同样可以享受政策支持。

3、山东省帮助企业开辟绿色通道

为了加大口罩生产产量，山东省还帮助企业开辟资质审批绿色通道，让企业短时间内获批医用口罩生产资质。

三、口罩市场现状

中国在口罩制造方面已经取得了很大的进步，未来需要进一步加强相关自主技术，不断扩大中国口罩企业的市场份额。

2019年底，武汉出现新型冠状病毒肺炎疫情。这一疫情随后蔓延至全国各省市，同时也引发了公众抢购口罩的风潮。根据有关数据显示，我国是世界上最大的口罩生产国和出口国，年产量占全球的约50%，最大日产能是2000多万只。

但显然，由于疫情的快速蔓延、公众的需求瞬间暴增以及春节假期的到来，工厂停工停产等，导致了口罩的供不应求的局面。为了解决口罩的短缺，目前各省市已经纷纷恢复生产。

根据天眼查数据显示，我国共有21000多家企业涉及口罩生产经营(涵盖上下游相关企业)，其中浙江、山东、河北、北京、河南是中国口罩企业数量最大的五个省份，占全国口罩企业总数的61.38%。

山东浙江是口罩企业大省

不过，这些企业并非全部都能进行医用口罩生产，拥有医用口罩许可证生产的企业更是少之又少。在涉及医用口罩生产经营(涵盖上下游相关企业)的企业中，山东、河北、北京、河南、重庆的企业数量分列前五位。

这五个省市的涉及医用口罩生产的企业占全国医用口罩企业总数的64.12%，其中山东的企业数量最多，达到1754家，占全国的18.01%。而湖北省有400家口罩生产企业，其中仅有157家企业生产加工医用口罩。

不过，这些企业并非全部都能进行医用口罩生产，拥有医用口罩许可证生产的企业更是少之又少。在涉及医用口罩生产经营（涵盖上下游相关企业）的企业中，山东、河北、北京、河南、重庆的企业数量分列前五位。

这五个省市的涉及医用口罩生产的企业占全国医用口罩企业总数的64.12%，其中山东的企业数量最多，达到1754家，占全国的18.01%。而湖北省有400家口罩生产企业，其中仅有157家企业生产加工医用口罩。

根据有关数据显示，目前全国只有559个医用口罩类许可证（9个许可证未能对应到具体的企业），分别为353家企业所持有。这些企业分布在全国25个省市。

其中河南、江西、江苏、湖北和广东位列前五位。最多的河南省有68家企业，拥有138个许可证，江西省则有56家企业，拥有84个许可证。而湖北省仅有33家企业，拥有38个医用口罩生产许可证。

浙江、山东虽然涉及口罩经营生产的企业较多，但具体到医用口罩、拥有医用口罩类许可证的企业数量则并没有那么明显的优势。相反河南、江西、江苏等省，虽然涉及口罩经营生产的企业总量上并不多，但拥有医用口罩类许可证的企业在数量上更多。

由此也可以知道，浙江、山东等省份更多企业主要覆盖于口罩生产、销售的上下游环节。但同样需要强调的是，上述这些省份在地理相邻接壤，也为生产销售等各环节的流通与互补提供了便利。

2018年我国口罩行业产量达到45.4亿只，同比增长了17%。并且，近几年口罩行业产量年均增长速度超过了15%。按此测算2019年我国口罩产量将超过50亿只。受新型冠状病毒肺炎影响，可以预计，2020年我国口罩行业产量将进一步得到极大提高。

根据工信部信息，此前由于春节假期，很多企业正停工休假；但随着疫情的爆发，经过调整，许多企业逐步恢复生产，到1月29日，中国口罩日产能达到一天800万只以上。而随着很多工厂进入24小时不间断的生产，越来越多省市的口罩产能也逐渐恢复，预计很快就能达到、甚至超过此前每日2000万只口罩的产能。

根据公开信息整理后发现，截至1月底，全国各省市中，上海口罩的日产能最高。据悉，上海全市共有17家口罩企业，目前已经逐步恢复产能，能够实现每日400万只口罩的生产能力。

在上海之后是湖北省仙桃市，口罩日产能可达270万只。根据湖北日报消息，仙桃市复工的口罩企业共有35家，在全国各市中数量最多。仙桃是湖北口罩主要生产地，拥有“中国非织造布产业名城”的美誉，年产各类无纺布40多万吨，年加工无纺布制品80多万吨，出口量占全国的近三分之一。

在此之后的山东、河南、浙江、安徽等省份，其口罩日产能均超过100万只。这些省份同样集中于长三角及周边地区。可见这一地区产业链完整所带来的生产上的优势。

当然，即使恢复到日产能2000万只口罩，但在当前疫情尚未完全控制，新型冠状病毒肺炎确认的病例仍然在上升，口罩的需求仍然相当大。

但这种生产能力的迅速恢复，相较于2003年时已经不可同日而语。可以说，中国在这方面已经取得了很大的进步。未来需要进一步加强相关自主技术，不断扩大中国口罩企业的市场份额。

 

可行性研究报告编制大纲：

第一章  总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目性质

1.1.3项目建设单位

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目建设内容及规模

1.1.6项目建设进度

1.1.7投资规模和资金筹措方案

1.1.8主要经济指标

1.2项目建设单位概况

1.3编制依据、原则和范围

1.3.1可研编制情况

1.3.2编制依据

1.3.3编制原则

1.3.4编制范围

1.4可行性研究的结论

1.4.1基本结论

1.4.2项目建设的意义

1.4.3经济效益分析

1.4.4社会效益分析

1.4.5社会评价结论

1.4.6风险分析结论

1.4.7社会稳定风险分析结论

第二章  项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1政策背景

2.1.2项目提出理由

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合当前国家产业政策

2.2.2项目建设是缓解当前口罩的缺口

2.2.3项目建设是满足市场急需的需要

2.2.4是口罩市场发展的需要

第三章  市场分析、销售方案及风险分析

3.1我国口罩市场分析

3.1.1我国口罩产量现状

3.1.2我国口罩销售情况

3.1.3我国口罩市场格局

3.1.4我国口罩进出口情况

3.2一次性医用口罩市场分析

3.2.1一次性医用口罩需求分析

3.2.2一次性医用口罩市场前景分析

3.2.3项目产品市场前景分析

3.3项目建设优势分析

3.3.1环境优势

3.3.2价格优势

3.3.3资源优势

3.3.4政策优势

第四章  建设条件与厂址选择

4.1建设条件

4.1.1自然地理

4.1.2经济发展

4.1.3园区介绍

4.2场址选择

4.2.1选址原则

4.2.2选址方案

第五章  项目工程技术方案

5.1技术工艺方案

5.1.1方案设计原则

5.1.2技术优势概况

5.1.3一次性医用口罩生产工艺

5.2 项目设备方案

5.3工程方案

5.3.1土建

5.3.2厂区防护设施及绿化

5.3.3道路停车场

第六章  总图运输与公用辅助工程

6.1总图运输

6.1.1总图布置方案的要点及说明

6.1.2总图布置方案

6.2场内外运输

6.2.1厂外运输

6.2.2厂内运输

6.3公用辅助工程

6.3.1给排水工程

6.3.2电气工程

6.3.3化验

6.3.4维修

6.3.5通风

第七章  节能、节水

7.1用能标准和节能规范

7.1.1原则和标准

7.1.2规范和依据

7.2能耗状况和能耗指标分析

7.3节能节水措施分析

7.3.1工艺节能

7.3.2电气节能

7.3.3节水措施

7.4节能管理

7.5用能综合评价

第八章  环境保护

8.1环境保护执行依据和标准

8.1.1设计依据

8.1.2环境质量标准

8.1.3污染物排放标准

8.2工艺产污环节

8.3运营期主要污染物防治措施

8.3.1废气

8.3.2废水

8.3.3噪声

8.3.4固体废物

8.4环境影响评价结论

第九章  劳动安全卫生及消防

9.1劳动安全卫生

9.1.1设计依据

9.1.2劳动安全

9.1.3职业卫生

9.2消防安全

9.2.1设计主要依据

9.2.2消防原则及措施

第十章  组织机构与人力资源配置

10.1企业组织

10.1.1企业组织形式

10.1.2企业管理

10.1.3项目管理体制

10.2劳动定员和人员培训

10.2.1劳动定员

10.2.2人员培训

第十一章  招标方案及实施进度安排

11.1项目招投标方案

11.1.1概述

11.1.2招标组织形式

11.1.3招标方式

11.2项目实施进度安排

第十二章  投资估算与资金筹措

12.1投资估算

12.1.1估算依据

12.1.2估算条件

12.1.3估算范围

12.1.4项目建设投资构成

12.1.5流动资金

12.2资金筹措

12.3资金使用计划

第十三章  财务评价

13.1财务评价依据、范围及假设条件

13.1.1财务评价依据及范围

13.1.2假设条件

13.2基础数据及参数选取

13.2.1计算期及生产负荷

13.2.2基准收益率

13.2.3取费标准

13.2.4折旧和摊销

13.2.5税率

13.2.6公积金

13.3财务效益与费用估算

13.3.1销售收入估算

13.3.2生产总成本估算

13.3.3利润及利润分配

13.4财务分析

13.4.1财务盈利能力分析

13.4.2财务生存能力分析

13.5不确定性分析

13.5.1盈亏平衡分析

13.5.2敏感性分析

13.6财务评价结论

第十四章  社会影响评价

14.1社会影响分析

14.2互适性分析

14.3社会风险分析

14.4社会效益分析

14.5社会评价结论

第十五章  风险分析

15.1风险识别与评价

15.1.1主要风险

15.1.2其它风险

15.2风险对策

第十六章  社会稳定风险分析

16.1编制依据

16.2风险调查

16.2.1调查的内容和范围、方式和方法

16.2.2拟建项目的合法性

16.2.3拟建项目自然和社会环境状况

16.2.4利益相关者及基层组织的态度

16.3风险识别

16.4风险估计

16.5风险防范化解措施

16.6风险等级

16.7风险分析结论

第十七章  结论与建议

17.1结论

17.2建议

 

 

图表目录

表1-1 主要经济指标汇总表

表7-1 项目主要能源消耗表

图9-1 企业组织机构图

图13-1 总成本结构图

图13-2 盈亏平衡图

表13-1 财务敏感性分析表

图13-3 财务敏感性分析图

表14-1 社会影响分析表

表14-2 对项目的适应性和可接受程度分析表

表15-1 风险因素识别与评价表

表15-2 风险对策表

表16-1 利益相关者及基层组织的态度分析

表16-2 社会稳定风险因素排查对照表

表16-3 风险因素评价表

表16-4 项目综合风险指数计算表

表16-5 风险防范和化解措施汇总表

表16-6 社会稳定风险等级评判参考标准表

表16-7 风险防范措施落实前后风险综合指数对比